| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RONALDO L CADORE ME |
| Número do empenho: | 4078 | Data de lançamento: | 05/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Programa Bolsa Familia - Recurso União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-Progr Bolsa Família e Cad.Único-IGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 35 UN DE EVA ATOALHADO- 30 UN DE EVA FLITER E UMA BORRACHA. PARA USO EM OFICINAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE OC. NR 1404/2019,ANEXA. | 285,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 35 UN DE EVA ATOALHADO- 30 UN DE EVA FLITER E UMA BORRACHA. PARA USO EM OFICINAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE OC. NR 1404/2019,ANEXA. | 285,85 | ||
| 15/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 35 UN DE EVA ATOALHADO- 30 UN DE EVA FLITER E UMA BORRACHA. PARA USO EM OFICINAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE OC. NR 1404/2019,ANEXA. | 285,85 | ||
| 15/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4078/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 285,85 | ||
| TOTAL | 285,85 | 285,85 | 285,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
