| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELENIDES DOS SANTOS FRANCHINI |
| Número do empenho: | 4081 | Data de lançamento: | 05/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Progr IGD SUAS Gestão Descentr Sist Unico Assist Social-União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-IGD SUAS Gestão Descentr.Sist.Único Assist.S | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 100 UN DE MINI PIZZAS. 90 CACHORROS QUENTE. PARA CONSUMO NO LANCHE DE GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SMAS- IGD SUAS, CFE OC. NR 1407/2019,ANEXA. | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 100 UN DE MINI PIZZAS. 90 CACHORROS QUENTE. PARA CONSUMO NO LANCHE DE GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SMAS- IGD SUAS, CFE OC. NR 1407/2019,ANEXA. | 480,00 | ||
| 12/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 100 UN DE MINI PIZZAS. 90 CACHORROS QUENTE. PARA CONSUMO NO LANCHE DE GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SMAS- IGD SUAS, CFE OC. NR 1407/2019,ANEXA. | 480,00 | ||
| 12/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4081/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
