Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: REGINA NEGRINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4083	Data de lançamento:	05/07/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - Outros Serviços
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DE REDES DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1401/2019,ANEXA.		3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DE REDES DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1401/2019,ANEXA.	3.000,00
12/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DE REDES DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1401/2019,ANEXA.		3.000,00
12/07/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4083/2019, 2424 - REGINA NEGRINI			90,00
12/07/2019	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4083/2019, 2424 - REGINA NEGRINI			95,20
12/07/2019	Cfe. INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço, retido na Liquidação Nota de Empenho 4083/2019, 2424 - REGINA NEGRINI			330,00
12/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4083/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.484,80
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	12/07/2019	90,00		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	12/07/2019	95,20		Lançada
INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço	12/07/2019	330,00		Lançada
TOTAL		515,20