Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE E OC. NR 142/2019 01/2019.TIPO DE DESPESA 667. |
3.763,45 |
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11/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE E OC. NR 142/2019 01/2019.TIPO DE DESPESA 667.
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2.325,43 |
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12/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4084/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.325,43 |
18/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE E OC. NR 142/2019 01/2019.TIPO DE DESPESA 667.
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160,87 |
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19/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4084/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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160,87 |
06/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE E OC. NR 142/2019 01/2019.TIPO DE DESPESA 667.
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968,50 |
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06/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4084/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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968,50 |
06/08/2019 |
ANULAÇÃO POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR |
-308,65 |
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TOTAL |
3.454,80 |
3.454,80 |
3.454,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.