| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELIANE ADAMSKI VOGT 94939900010 |
| Número do empenho: | 4093 | Data de lançamento: | 05/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA TRAVE E PROTEÇÃODO QUADRO DE COMANDO DA QUADRA DE GRAMA SINTETICA, CFE OC. NR 1410/2019,ANEXA. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA TRAVE E PROTEÇÃODO QUADRO DE COMANDO DA QUADRA DE GRAMA SINTETICA, CFE OC. NR 1410/2019,ANEXA. | 200,00 | ||
| 12/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA TRAVE E PROTEÇÃODO QUADRO DE COMANDO DA QUADRA DE GRAMA SINTETICA, CFE OC. NR 1410/2019,ANEXA. | 200,00 | ||
| 12/07/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4093/2019, 6983 - ELIANE ADAMSKI VOGT 94939900010 | 6,00 | ||
| 15/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4093/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855893 | 194,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 12/07/2019 | 6,00 | Lançada | |
| TOTAL | 6,00 |
