| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO MEGIER TRAUTMANN |
| Número do empenho: | 4094 | Data de lançamento: | 05/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAÃO DE OBRA- SERVIÇOS TECNICOS. PARA MELHORIAS DA IMPRESSORA DA SMEC- COORD PLANEJAMENTO, CFE OC. NR 1411/2019,ANEXA. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAÃO DE OBRA- SERVIÇOS TECNICOS. PARA MELHORIAS DA IMPRESSORA DA SMEC- COORD PLANEJAMENTO, CFE OC. NR 1411/2019,ANEXA. | 120,00 | ||
| 12/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAÃO DE OBRA- SERVIÇOS TECNICOS. PARA MELHORIAS DA IMPRESSORA DA SMEC- COORD PLANEJAMENTO, CFE OC. NR 1411/2019,ANEXA. | 120,00 | ||
| 15/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4094/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
