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Exercício: 2019
Nome do Credor: SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4095	Data de lançamento:	05/07/2019
Tipo de empenho:	Patrimônio-Obras em Execução
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função:	Indústria
Subfunção:	Promoção Industrial
Projeto / Atividade:	Incentivo ao Comércio e Indústria à Geração de Emprego e Renda
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	6 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO E EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO INDUSTRIAL EM ALVENARIA JUNTO A RSC 163- PARA INSTALAÇÃO DE UMA AGROINDUSTRIA DE MANDIOCA, CFE OC. NR 1415/2019,ANEXA. TOMADA DE PREÇO 06/2019- CONTRATO NR 110/2019.	108.096,66	108.096,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO E EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO INDUSTRIAL EM ALVENARIA JUNTO A RSC 163- PARA INSTALAÇÃO DE UMA AGROINDUSTRIA DE MANDIOCA, CFE OC. NR 1415/2019,ANEXA. TOMADA DE PREÇO 06/2019- CONTRATO NR 110/2019.	108.096,66
07/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO E EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO INDUSTRIAL EM ALVENARIA JUNTO A RSC 163- PARA INSTALAÇÃO DE UMA AGROINDUSTRIA DE MANDIOCA, CFE OC. NR 1415/2019,ANEXA. TOMADA DE PREÇO 06/2019- CONTRATO NR 110/2019.		8.884,36
07/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO E EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO INDUSTRIAL EM ALVENARIA JUNTO A RSC 163- PARA INSTALAÇÃO DE UMA AGROINDUSTRIA DE MANDIOCA, CFE OC. NR 1415/2019,ANEXA. TOMADA DE PREÇO 06/2019- CONTRATO NR 110/2019.		2.221,09
07/08/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4095/2019, 7018 - SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME			66,63
08/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4095/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.154,46
08/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4095/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.884,36
19/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO E EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO INDUSTRIAL EM ALVENARIA JUNTO A RSC 163- PARA INSTALAÇÃO DE UMA AGROINDUSTRIA DE MANDIOCA, CFE OC. NR 1415/2019,ANEXA. TOMADA DE PREÇO 06/2019- CONTRATO NR 110/2019.		23.293,74
19/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO E EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO INDUSTRIAL EM ALVENARIA JUNTO A RSC 163- PARA INSTALAÇÃO DE UMA AGROINDUSTRIA DE MANDIOCA, CFE OC. NR 1415/2019,ANEXA. TOMADA DE PREÇO 06/2019- CONTRATO NR 110/2019.		5.823,43
19/08/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4095/2019, 7018 - SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME			174,70
19/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4095/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			23.293,74
19/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4095/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.648,73
26/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO E EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO INDUSTRIAL EM ALVENARIA JUNTO A RSC 163- PARA INSTALAÇÃO DE UMA AGROINDUSTRIA DE MANDIOCA, CFE OC. NR 1415/2019,ANEXA. TOMADA DE PREÇO 06/2019- CONTRATO NR 110/2019.		16.071,81
26/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO E EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO INDUSTRIAL EM ALVENARIA JUNTO A RSC 163- PARA INSTALAÇÃO DE UMA AGROINDUSTRIA DE MANDIOCA, CFE OC. NR 1415/2019,ANEXA. TOMADA DE PREÇO 06/2019- CONTRATO NR 110/2019.		2.836,20
26/09/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4095/2019, 7018 - SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME			85,09
27/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4095/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			16.071,81
27/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4095/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.751,11
27/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4095/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			16.071,81
27/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4095/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.751,11
27/09/2019	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO A CLASSIFICAÇÃO DE CONTA INDEVIDA.			-16.071,81
27/09/2019	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO A CLASSIFICAÇÃO DE CONTA INDEVIDA.			-2.751,11
04/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO E EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO INDUSTRIAL EM ALVENARIA JUNTO A RSC 163- PARA INSTALAÇÃO DE UMA AGROINDUSTRIA DE MANDIOCA, CFE OC. NR 1415/2019,ANEXA. TOMADA DE PREÇO 06/2019- CONTRATO NR 110/2019.		12.138,19
04/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO E EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO INDUSTRIAL EM ALVENARIA JUNTO A RSC 163- PARA INSTALAÇÃO DE UMA AGROINDUSTRIA DE MANDIOCA, CFE OC. NR 1415/2019,ANEXA. TOMADA DE PREÇO 06/2019- CONTRATO NR 110/2019.		2.142,03
04/11/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4095/2019, 7018 - SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME			64,26
04/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4095/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.077,77
04/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4095/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			12.138,19
21/12/2023	ANULAÇÃO DE ACORDOCOM RELATORIO EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO PORTARIA 232/2020.	-34.685,81
TOTAL		73.410,85	73.410,85	73.410,85
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	07/08/2019	66,63		Lançada
ISS - Município VG	19/08/2019	174,70		Lançada
ISS - Município VG	26/09/2019	85,09		Lançada
ISS - Município VG	04/11/2019	64,26		Lançada
TOTAL		390,68