| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JALMIR STEFFENON |
| Número do empenho: | 4121 | Data de lançamento: | 08/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO ASSINATURA DE 300 EXEMPLARES DO JORNAL A VERDADE. PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL EM TRABALHOS PEDAGOGICOS, CFE OC. NR 1420/2019,ANEXA. | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO ASSINATURA DE 300 EXEMPLARES DO JORNAL A VERDADE. PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL EM TRABALHOS PEDAGOGICOS, CFE OC. NR 1420/2019,ANEXA. | 700,00 | ||
| 12/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO ASSINATURA DE 300 EXEMPLARES DO JORNAL A VERDADE. PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL EM TRABALHOS PEDAGOGICOS, CFE OC. NR 1420/2019,ANEXA. | 700,00 | ||
| 12/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4121/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855890 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
