| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NILO ALFONSO KARLING ME |
| Número do empenho: | 4138 | Data de lançamento: | 09/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip e Material Didático Pedagógico para Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - Aparelhos e Utensilios Domésticos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA PIA DE MARMORE DE 03MX0,60 COM DUAS CUBAS. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1409/2019,ANEXA. | 1.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA PIA DE MARMORE DE 03MX0,60 COM DUAS CUBAS. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1409/2019,ANEXA. | 1.650,00 | ||
| 16/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA PIA DE MARMORE DE 03MX0,60 COM DUAS CUBAS. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1409/2019,ANEXA. | 1.650,00 | ||
| 16/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4138/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855896 | 1.650,00 | ||
| TOTAL | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
