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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARISE INES TOLOTTI BERTE ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4144 Data de lançamento: 09/07/2019
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa: AUXILIOS 2010 A 2018-2019
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA AUXILIO A LEONICE SEIBATH, MARIA APARECIDA CARDOSO DA SILVA,JANAINA THOMAZI, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 1435/1434/1433/2019,ANEXA. 253,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA AUXILIO A LEONICE SEIBATH, MARIA APARECIDA CARDOSO DA SILVA,JANAINA THOMAZI, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 1435/1434/1433/2019,ANEXA. 253,63
15/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA AUXILIO A LEONICE SEIBATH, MARIA APARECIDA CARDOSO DA SILVA,JANAINA THOMAZI, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 1435/1434/1433/2019,ANEXA. 84,10
15/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA AUXILIO A LEONICE SEIBATH, MARIA APARECIDA CARDOSO DA SILVA,JANAINA THOMAZI, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 1435/1434/1433/2019,ANEXA. 169,53
16/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4144/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 84,10
16/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4144/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 169,53
TOTAL 253,63 253,63 253,63
SALDO A PAGAR 0,00


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