PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 1400X24 16 LONAS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019- CONTRATO 39/2019. TIPO DE DESPESA 672.
10.260,00
10.260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 1400X24 16 LONAS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019- CONTRATO 39/2019. TIPO DE DESPESA 672.
10.260,00
23/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 1400X24 16 LONAS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019- CONTRATO 39/2019. TIPO DE DESPESA 672.
10.260,00
24/07/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4198/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
10.260,00
TOTAL
10.260,00
10.260,00
10.260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.