| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH EPP |
| Número do empenho: | 4198 | Data de lançamento: | 12/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 1400X24 16 LONAS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019- CONTRATO 39/2019. TIPO DE DESPESA 672. | 10.260,00 | 10.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 1400X24 16 LONAS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019- CONTRATO 39/2019. TIPO DE DESPESA 672. | 10.260,00 | ||
| 23/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 1400X24 16 LONAS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019- CONTRATO 39/2019. TIPO DE DESPESA 672. | 10.260,00 | ||
| 24/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4198/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10.260,00 | ||
| TOTAL | 10.260,00 | 10.260,00 | 10.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
