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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4199	Data de lançamento:	12/07/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- PNEUS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70/14. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019- CONTRATO 39/2019. TIPO DE DESPESA 672.	956,00	956,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70/14. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019- CONTRATO 39/2019. TIPO DE DESPESA 672.	956,00
23/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70/14. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019- CONTRATO 39/2019. TIPO DE DESPESA 672.		956,00
24/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4199/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867639			956,00
TOTAL		956,00	956,00	956,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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