| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI |
| Número do empenho: | 4200 | Data de lançamento: | 12/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-Salário Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70/14. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019- CONTRATO 39/2019. TIPO DE DESPESA 672. | 956,00 | 956,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70/14. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019- CONTRATO 39/2019. TIPO DE DESPESA 672. | 956,00 | ||
| 23/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70/14. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019- CONTRATO 39/2019. TIPO DE DESPESA 672. | 956,00 | ||
| 24/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4200/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850494 | 956,00 | ||
| TOTAL | 956,00 | 956,00 | 956,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
