| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAIKELI LEANA PINHEIRO DA SILVA |
| Número do empenho: | 4205 | Data de lançamento: | 12/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Cultura, Desp e Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 BOLAS. PARA USO NA PRATICA DE ESPORTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1456/2019,ANEXA. | 475,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 BOLAS. PARA USO NA PRATICA DE ESPORTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1456/2019,ANEXA. | 475,60 | ||
| 18/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 BOLAS. PARA USO NA PRATICA DE ESPORTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1456/2019,ANEXA. | 475,60 | ||
| 19/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4205/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867634 | 475,60 | ||
| TOTAL | 475,60 | 475,60 | 475,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
