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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	4218	Data de lançamento:	15/07/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Fundeb

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 UN DE CARGA DE GAS PESO 45 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS- ESCOLAS MUNICIPAIS , CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019.	1.152,00	1.152,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 UN DE CARGA DE GAS PESO 45 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS- ESCOLAS MUNICIPAIS , CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019.	1.152,00
23/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 UN DE CARGA DE GAS PESO 45 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS- ESCOLAS MUNICIPAIS , CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019.		288,00
23/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4218/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			288,00
26/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 UN DE CARGA DE GAS PESO 45 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS- ESCOLAS MUNICIPAIS , CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019.		576,00
27/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4218/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			576,00
30/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 UN DE CARGA DE GAS PESO 45 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS- ESCOLAS MUNICIPAIS , CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019.		288,00
03/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4218/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			288,00
TOTAL		1.152,00	1.152,00	1.152,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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