| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 4224 | Data de lançamento: | 16/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMOVSU, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMOVSU, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. | 10.000,00 | ||
| 25/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMOVSU, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. | 4.835,41 | ||
| 26/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4224/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.835,41 | ||
| 13/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMOVSU, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. | 4.095,78 | ||
| 13/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4224/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.095,78 | ||
| 13/08/2019 | NOVA LICITAÇÃO | -1.068,81 | ||
| TOTAL | 8.931,19 | 8.931,19 | 8.931,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
