| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANGELA MARIA FONTOURA |
| Número do empenho: | 4257 | Data de lançamento: | 17/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Concessão de Beneficios Eventuais-Médico/Laboratório/Hospital-ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS 2010 A 2018-2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO CIRURGIA PARA ANGELA MARIA FONTOURA DA SEDE , CFE LM NR 402/93 E RI NR 2148/2019,ANEXA. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO CIRURGIA PARA ANGELA MARIA FONTOURA DA SEDE , CFE LM NR 402/93 E RI NR 2148/2019,ANEXA. | 1.000,00 | ||
| 17/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO CIRURGIA PARA ANGELA MARIA FONTOURA DA SEDE , CFE LM NR 402/93 E RI NR 2148/2019,ANEXA. | 1.000,00 | ||
| 18/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4257/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851912 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
