| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALEX ALENCAR ZANCAN ME |
| Número do empenho: | 4269 | Data de lançamento: | 17/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VISTORIA MECANICA COM LAUDO DOS VEICULOS DA SEC. DE IND E COMERCIO UTILIZADOS NO TRANSPORTE , CFE OC. NR 1484/2019,ANEXA. | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VISTORIA MECANICA COM LAUDO DOS VEICULOS DA SEC. DE IND E COMERCIO UTILIZADOS NO TRANSPORTE , CFE OC. NR 1484/2019,ANEXA. | 220,00 | ||
| 31/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VISTORIA MECANICA COM LAUDO DOS VEICULOS DA SEC. DE IND E COMERCIO UTILIZADOS NO TRANSPORTE , CFE OC. NR 1484/2019,ANEXA. | 220,00 | ||
| 01/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4269/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
