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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4275 Data de lançamento: 17/07/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO OLEO S10 2019
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 10 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SMAMA, CFE CONTRATO NR 113/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2019. E TIPO DE DESPESA 685. 10.000,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SMAMA, CFE CONTRATO NR 113/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2019. E TIPO DE DESPESA 685. 10.000,00
25/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SMAMA, CFE CONTRATO NR 113/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2019. E TIPO DE DESPESA 685. 3.280,62
25/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SMAMA, CFE CONTRATO NR 113/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2019. E TIPO DE DESPESA 685. 3.794,81
25/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SMAMA, CFE CONTRATO NR 113/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2019. E TIPO DE DESPESA 685. 2.619,74
26/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4275/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.794,81
26/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4275/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.280,62
26/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4275/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.619,74
13/08/2019 NOVA LICITAÇÃO -304,83
TOTAL 9.695,17 9.695,17 9.695,17
SALDO A PAGAR 0,00


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