| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 4278 | Data de lançamento: | 17/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO OLEO S10 2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-Salário Educação | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SMEC, CFE CONTRATO NR 113/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2019. E TIPO DE DESPESA 685. | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SMEC, CFE CONTRATO NR 113/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2019. E TIPO DE DESPESA 685. | 4.000,00 | ||
| 25/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SMEC, CFE CONTRATO NR 113/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2019. E TIPO DE DESPESA 685. | 850,94 | ||
| 26/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4278/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 850,94 | ||
| 13/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SMEC, CFE CONTRATO NR 113/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2019. E TIPO DE DESPESA 685. | 722,57 | ||
| 13/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4278/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 722,57 | ||
| 13/08/2019 | NOVA LICITAÇÃO | -2.426,49 | ||
| TOTAL | 1.573,51 | 1.573,51 | 1.573,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
