| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MINISTERIO DA FAZENDA SEC TESOURO NACIONAL |
| Número do empenho: | 4280 | Data de lançamento: | 17/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | RESTITUIÇAO DE RECURSO DE CONVENIOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Restituição de Recursos Convenio nº 816354/2015 - Minist do Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - Restituições de Convênios e Transf. Rec.União | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MINIST.TURISMO-Conv.816354 Praça Chafariz B.Plano | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS DO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 816354/2015 E OPERAÇÃO 1022.790-60/2015, CFE RQ Nº 1865, ANEXA. | 62.910,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS DO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 816354/2015 E OPERAÇÃO 1022.790-60/2015, CFE RQ Nº 1865, ANEXA. | 62.910,86 | ||
| 23/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS DO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 816354/2015 E OPERAÇÃO 1022.790-60/2015, CFE RQ Nº 1865, ANEXA. | 62.910,86 | ||
| 23/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4280/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 62.910,86 | ||
| TOTAL | 62.910,86 | 62.910,86 | 62.910,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
