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Exercício: 2019
Nome do Credor: ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4304	Data de lançamento:	17/07/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.35.01.00.00.00 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA PARA O MES DE JULHO DE 2019 DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1501/2019,ANEXA.		2.463,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA PARA O MES DE JULHO DE 2019 DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1501/2019,ANEXA.	2.463,95
05/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA PARA O MES DE JULHO DE 2019 DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1501/2019,ANEXA.		2.463,95
05/08/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4304/2019, 1509 - ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA ME			73,92
05/08/2019	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4304/2019, 1509 - ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA ME			36,96
05/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4304/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.353,07
TOTAL		2.463,95	2.463,95	2.463,95
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	05/08/2019	73,92		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	05/08/2019	36,96		Lançada
TOTAL		110,88