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Exercício: 2019
Nome do Credor: ENIO VON MUHLEN ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4309	Data de lançamento:	18/07/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades de Saneamento Básico
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE BOMBA EM POÇO ARTESIANO NO PROJETO DE AGUA DE LINHA BONITA, CFE OC. NR 1502/2019,ANEXA.		1.230,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE BOMBA EM POÇO ARTESIANO NO PROJETO DE AGUA DE LINHA BONITA, CFE OC. NR 1502/2019,ANEXA.	1.230,00
25/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE BOMBA EM POÇO ARTESIANO NO PROJETO DE AGUA DE LINHA BONITA, CFE OC. NR 1502/2019,ANEXA.		1.230,00
25/07/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4309/2019, 1527 - ENIO VON MUHLEN ME			36,90
26/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4309/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867646			1.193,10
26/07/2019	Pagamento de Empenho 4309/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867647			1.193,10
26/07/2019	PAGAMENTO COM ERRO NA EMISSAO DEO CHEQUE.			-1.193,10
TOTAL		1.230,00	1.230,00	1.230,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	25/07/2019	36,90		Lançada
TOTAL		36,90