| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLEITO DORNELLES 04534548010 |
| Número do empenho: | 4316 | Data de lançamento: | 19/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃODE OBRA PARA REFORMA NA CALÇADA E PRAÇA DE BRINQUEDOS DA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1505/2019,ANEXA. | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃODE OBRA PARA REFORMA NA CALÇADA E PRAÇA DE BRINQUEDOS DA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1505/2019,ANEXA. | 800,00 | ||
| 25/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃODE OBRA PARA REFORMA NA CALÇADA E PRAÇA DE BRINQUEDOS DA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1505/2019,ANEXA. | 800,00 | ||
| 25/07/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4316/2019, 7037 - CLEITO DORNELLES 04534548010 | 24,00 | ||
| 26/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4316/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855902 | 776,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 25/07/2019 | 24,00 | Lançada | |
| TOTAL | 24,00 |
