| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PROJETAR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
| Número do empenho: | 4329 | Data de lançamento: | 22/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Obras em Execução | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma de Predios Públicos-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AMPLIAÇÃO MATERIAL E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. TOMADA DE PREÇO 01/2019 E CONTRATO NR 16/2019. | 1.600,79 | 1.600,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AMPLIAÇÃO MATERIAL E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. TOMADA DE PREÇO 01/2019 E CONTRATO NR 16/2019. | 1.600,79 | ||
| 07/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AMPLIAÇÃO MATERIAL E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. TOMADA DE PREÇO 01/2019 E CONTRATO NR 16/2019. | 1.600,79 | ||
| 08/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4329/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.600,79 | ||
| TOTAL | 1.600,79 | 1.600,79 | 1.600,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
