| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALVARO ANDRE DOS PASSOS |
| Número do empenho: | 4331 | Data de lançamento: | 22/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias do Poder Executivo | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS 2010A 2018-2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 20 E 21/07/2019 LEVAR PACIENTES, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 22/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 20 E 21/07/2019 LEVAR PACIENTES, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 240,00 | ||
| 22/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 20 E 21/07/2019 LEVAR PACIENTES, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 240,00 | ||
| 25/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4331/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
