| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME |
| Número do empenho: | 4340 | Data de lançamento: | 22/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SM ADMINISTRAÇÃO, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SM ADMINISTRAÇÃO, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. | 1.000,00 | ||
| 13/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SM ADMINISTRAÇÃO, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. | 431,73 | ||
| 13/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4340/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 431,73 | ||
| 13/08/2019 | ANULAÇÃO POR NOVA LICITAÇÃO | -568,27 | ||
| TOTAL | 431,73 | 431,73 | 431,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
