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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUCIA ROSA DALLABRIDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4341 Data de lançamento: 22/07/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e Treinamento
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 10/2015- OFICINAS SMAS E SMEC
Fonte de Recurso: FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 264 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538.SEXTO TERMO ADITIVO. 3.200,00 3.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 264 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538.SEXTO TERMO ADITIVO. 3.200,00
26/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 264 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538.SEXTO TERMO ADITIVO. 1.737,50
26/08/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4341/2019, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME 55,68
26/08/2019 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4341/2019, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME 27,84
27/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4341/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.653,98
27/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 264 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538.SEXTO TERMO ADITIVO. 1.462,50
27/09/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4341/2019, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME 43,87
27/09/2019 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4341/2019, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME 21,94
14/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4341/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.396,69
TOTAL 3.200,00 3.200,00 3.200,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 26/08/2019 55,68 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 26/08/2019 27,84 Lançada
ISS - Município VG 27/09/2019 43,87 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 27/09/2019 21,94 Lançada
TOTAL   149,33    

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