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Exercício: 2019
Nome do Credor: ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4353	Data de lançamento:	23/07/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.35.01.00.00.00 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	25 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA PARA O MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019 DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1524/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 25/2019- CONTRATO NR 115/2019.	9.750,00	9.750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA PARA O MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019 DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1524/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 25/2019- CONTRATO NR 115/2019.	9.750,00
04/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA PARA O MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019 DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1524/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 25/2019- CONTRATO NR 115/2019.		3.250,00
04/09/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4353/2019, 1509 - ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA ME			97,50
04/09/2019	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4353/2019, 1509 - ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA ME			48,75
06/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4353/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.103,75
26/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA PARA O MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019 DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1524/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 25/2019- CONTRATO NR 115/2019.		3.250,00
26/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA PARA O MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019 DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1524/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 25/2019- CONTRATO NR 115/2019.		3.250,00
26/11/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4353/2019, 1509 - ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA ME			97,50
26/11/2019	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4353/2019, 1509 - ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA ME			48,75
26/11/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4353/2019, 1509 - ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA ME			97,50
26/11/2019	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4353/2019, 1509 - ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA ME			48,75
26/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4353/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.103,75
26/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4353/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.103,75
TOTAL		9.750,00	9.750,00	9.750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	04/09/2019	97,50		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/09/2019	48,75		Lançada
ISS - Município VG	26/11/2019	97,50		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	26/11/2019	48,75		Lançada
ISS - Município VG	26/11/2019	97,50		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	26/11/2019	48,75		Lançada
TOTAL		438,75