| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MB CATARINENSE LTDA ME |
| Número do empenho: | 4354 | Data de lançamento: | 23/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FNDE - Apoio Financeiro aos Municpio Conforme Resolução nº 11/2018 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-Apoio Financ.aos Municípios Res.11/2018 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DE 04 GB. UMA CPU COM PROCESSADOR DE 02 NUCLEOS FISICOS.PARA USO NOS SETORES DA SMEC- RECURSOS DO PROGRAMA TERRITORIOS DA CIDADANIA, CFE OC. NR 1527/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 27/2019 E CONTRATO 118/2019. | 5.454,00 | 5.454,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DE 04 GB. UMA CPU COM PROCESSADOR DE 02 NUCLEOS FISICOS.PARA USO NOS SETORES DA SMEC- RECURSOS DO PROGRAMA TERRITORIOS DA CIDADANIA, CFE OC. NR 1527/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 27/2019 E CONTRATO 118/2019. | 5.454,00 | ||
| 17/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DE 04 GB. UMA CPU COM PROCESSADOR DE 02 NUCLEOS FISICOS.PARA USO NOS SETORES DA SMEC- RECURSOS DO PROGRAMA TERRITORIOS DA CIDADANIA, CFE OC. NR 1527/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 27/2019 E CONTRATO 118/2019. | 5.454,00 | ||
| 18/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4354/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.454,00 | ||
| 18/10/2019 | ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO A LIMITE DE CONTA BANCÁRIA EXCEDIDO. | -5.454,00 | ||
| 21/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4354/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.454,00 | ||
| TOTAL | 5.454,00 | 5.454,00 | 5.454,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
