| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO MEGIER TRAUTMANN |
| Número do empenho: | 4357 | Data de lançamento: | 23/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Progr IGD SUAS Gestão Descentr Sist Unico Assist Social-União | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - Aparelhos e Utensilios Domésticos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-IGD SUAS Gestão Descentr.Sist.Único Assist.S | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AGUA ARMAZENAMENTO DE 02 LTS LIGADO DIRETO NA REDE DE AGUA. PARA USO NA SEC. DE ASST SOCIAL- IGD SUAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 26/2019. OC. NR 1525/2019,ANEXA. CONTRATO NR 116/2019. | 649,00 | 649,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AGUA ARMAZENAMENTO DE 02 LTS LIGADO DIRETO NA REDE DE AGUA. PARA USO NA SEC. DE ASST SOCIAL- IGD SUAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 26/2019. OC. NR 1525/2019,ANEXA. CONTRATO NR 116/2019. | 649,00 | ||
| 08/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AGUA ARMAZENAMENTO DE 02 LTS LIGADO DIRETO NA REDE DE AGUA. PARA USO NA SEC. DE ASST SOCIAL- IGD SUAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 26/2019. OC. NR 1525/2019,ANEXA. CONTRATO NR 116/2019. | 649,00 | ||
| 08/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4357/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 649,00 | ||
| TOTAL | 649,00 | 649,00 | 649,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
