| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LEDA DOS SANTOS MERGUEM |
| Número do empenho: | 4362 | Data de lançamento: | 23/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Família Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas | ||||
| Natureza da despesa: | FAMILIA FELIZ 2011 A 2018-2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO REFERENTE AO PROGRAMA FAMILIA FELIZ MES DE JULHO DE 2019 COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE RI NR 1307/2019,ANEXA.PAGAMENTO PARA LEDA DOS SANTOS MERGUEM. | 4.274,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO REFERENTE AO PROGRAMA FAMILIA FELIZ MES DE JULHO DE 2019 COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE RI NR 1307/2019,ANEXA.PAGAMENTO PARA LEDA DOS SANTOS MERGUEM. | 4.274,00 | ||
| 23/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO REFERENTE AO PROGRAMA FAMILIA FELIZ MES DE JULHO DE 2019 COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE RI NR 1307/2019,ANEXA.PAGAMENTO PARA LEDA DOS SANTOS MERGUEM. | 4.274,00 | ||
| 25/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4362/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850259 | 4.274,00 | ||
| 25/07/2019 | ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO INSUFICIENCIA DE ASSINATURA PARA SALDO DESSA CONTA. | -4.274,00 | ||
| 26/07/2019 | Pagamento de Empenho 4362/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850281 | 4.274,00 | ||
| TOTAL | 4.274,00 | 4.274,00 | 4.274,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
