| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ADELAR LAMPERTH |
| Número do empenho: | 4363 | Data de lançamento: | 23/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - Diversas Indenizações e Restituições | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 997073807, DE USO DO MOTORISTA ADELAR LAMPERTH A SERVIÇOS DA SAUDE, CFE RI NR 3409/2019,ANEXA. MES DE JUNHO DE 2019. | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 997073807, DE USO DO MOTORISTA ADELAR LAMPERTH A SERVIÇOS DA SAUDE, CFE RI NR 3409/2019,ANEXA. MES DE JUNHO DE 2019. | 28,00 | ||
| 23/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 997073807, DE USO DO MOTORISTA ADELAR LAMPERTH A SERVIÇOS DA SAUDE, CFE RI NR 3409/2019,ANEXA. MES DE JUNHO DE 2019. | 28,00 | ||
| 25/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4363/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851930 | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
