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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4366 Data de lançamento: 23/07/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO OLEO S10 2019
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 10 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE CONTRATO NR 113/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2019. E TIPO DE DESPESA 685. 10.000,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE CONTRATO NR 113/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2019. E TIPO DE DESPESA 685. 10.000,00
25/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE CONTRATO NR 113/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2019. E TIPO DE DESPESA 685. 561,26
26/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4366/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 561,26
02/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE CONTRATO NR 113/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2019. E TIPO DE DESPESA 685. 3.753,72
05/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4366/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.753,72
13/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE CONTRATO NR 113/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2019. E TIPO DE DESPESA 685. 3.269,27
13/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4366/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.269,27
13/08/2019 NOVA LICITAÇÃO -2.415,75
TOTAL 7.584,25 7.584,25 7.584,25
SALDO A PAGAR 0,00


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