| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 4367 | Data de lançamento: | 23/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO OLEO S10 2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SMAMA, CFE CONTRATO NR 113/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2019. E TIPO DE DESPESA 685. | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SMAMA, CFE CONTRATO NR 113/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2019. E TIPO DE DESPESA 685. | 10.000,00 | ||
| 02/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SMAMA, CFE CONTRATO NR 113/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2019. E TIPO DE DESPESA 685. | 2.539,62 | ||
| 05/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4367/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.539,62 | ||
| 13/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SMAMA, CFE CONTRATO NR 113/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2019. E TIPO DE DESPESA 685. | 2.971,71 | ||
| 13/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4367/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.971,71 | ||
| 13/08/2019 | NOVA LICITAÇÃO | -4.488,67 | ||
| TOTAL | 5.511,33 | 5.511,33 | 5.511,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
