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Exercício: 2019
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4393	Data de lançamento:	24/07/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA NELSO PICCININI, EXERCICO DE 2019, CFE RI NR 739/2019,ANEXA.		3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA NELSO PICCININI, EXERCICO DE 2019, CFE RI NR 739/2019,ANEXA.	3.000,00
29/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA NELSO PICCININI, EXERCICO DE 2019, CFE RI NR 739/2019,ANEXA.		179,17
26/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA NELSO PICCININI, EXERCICO DE 2019, CFE RI NR 739/2019,ANEXA.		1.538,57
03/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4393/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			179,17
30/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA NELSO PICCININI, EXERCICO DE 2019, CFE RI NR 739/2019,ANEXA.		1.282,26
02/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4393/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.538,57
01/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4393/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.282,26
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00