| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 4414 | Data de lançamento: | 25/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JULHO DE 2019. | 1.458,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2019 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JULHO DE 2019. | 1.458,89 | ||
| 25/07/2019 | EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JULHO DE 2019. | 1.458,89 | ||
| 25/07/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO COMPRAS E ALMOXAR | 171,13 | ||
| 31/07/2019 | Pagamento de Empenho 4414/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.287,76 | ||
| TOTAL | 1.458,89 | 1.458,89 | 1.458,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 25/07/2019 | 171,13 | Lançada | |
| TOTAL | 171,13 |
