| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 4447 | Data de lançamento: | 25/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JULHO DE 2019. | 236,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2019 | INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JULHO DE 2019. | 236,22 | ||
| 25/07/2019 | EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JULHO DE 2019. | 236,22 | ||
| 19/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4447/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 236,22 | ||
| TOTAL | 236,22 | 236,22 | 236,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
