| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4579 | Data de lançamento: | 26/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSAS. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1553/2019,ANEXA. | 133,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSAS. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1553/2019,ANEXA. | 133,39 | ||
| 31/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSAS. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1553/2019,ANEXA. | 133,39 | ||
| 31/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4579/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 133,39 | ||
| TOTAL | 133,39 | 133,39 | 133,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
