| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 4585 | Data de lançamento: | 26/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP. REF. A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO CELISSE DA SILVA | 1.565,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2019 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP. REF. A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO CELISSE DA SILVA | 1.565,43 | ||
| 26/07/2019 | EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE CELISSE MARIA DA SILVA | 1.565,43 | ||
| 26/07/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. SOBRE RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE | 137,73 | ||
| 31/07/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851934 PAGTO. REF. EMPENHO 4585/2019 - REF. JULHO/2019 MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - 1358 | 1.427,70 | ||
| TOTAL | 1.565,43 | 1.565,43 | 1.565,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Segurados Ativos | 26/07/2019 | 137,73 | Lançada | |
| TOTAL | 137,73 |
