| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JULIO EVARISTO DOS SANTOS ME FOLHA POPULAR |
| Número do empenho: | 4604 | Data de lançamento: | 29/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - Serviços de Publicidade Legal | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENSAGEM INTISTUCIONAL PARA O DIA DO COLONO E MOTORISTA, CFE OC. NR 1561/2019,ANEXA. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENSAGEM INTISTUCIONAL PARA O DIA DO COLONO E MOTORISTA, CFE OC. NR 1561/2019,ANEXA. | 350,00 | ||
| 26/12/2019 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR | -350,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
