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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4607 Data de lançamento: 29/07/2019
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Família Feliz
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 39/2018- FAMILIA FELIZ
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 39 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2430/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 167/2018. 8.000,00 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2430/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 167/2018. 8.000,00
07/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2430/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 167/2018. 1.436,17
08/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4607/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.436,17
29/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2430/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 167/2018. 2.403,98
04/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4607/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.403,98
29/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2430/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 167/2018. 2.472,90
02/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4607/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.472,90
12/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2430/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 167/2018. 1.686,95
13/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4607/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.686,95
TOTAL 8.000,00 8.000,00 8.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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