| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 4614 | Data de lançamento: | 29/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO TECNICO DE CORREÇÃO NO SISTEMA DE TRIBUTOS, CFE OC. NR 1562/2019,ANEXA. | 39,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO TECNICO DE CORREÇÃO NO SISTEMA DE TRIBUTOS, CFE OC. NR 1562/2019,ANEXA. | 39,00 | ||
| 01/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO TECNICO DE CORREÇÃO NO SISTEMA DE TRIBUTOS, CFE OC. NR 1562/2019,ANEXA. | 39,00 | ||
| 01/08/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4614/2019, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA | 1,17 | ||
| 05/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4614/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 37,83 | ||
| TOTAL | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 01/08/2019 | 1,17 | Lançada | |
| TOTAL | 1,17 |
