Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PEDRO SANTINO ADAM

Dados do Empenho

Número do empenho:	4633	Data de lançamento:	30/07/2019
Tipo de empenho:	Patrimônio-Mobiliário em Geral
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun de Cultura,Desp.e Lazer
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em Geral
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA ARMARIO EM MDF 1500 COM DIMENSÕES 1,00M DE LARGURA POR 2,50M DE ALTURA. PARA USO NA SEC. DE DESPORTO E LAZER, CFE OC. NR 1576/2019,ANEXA.	0,00	1.340,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA ARMARIO EM MDF 1500 COM DIMENSÕES 1,00M DE LARGURA POR 2,50M DE ALTURA. PARA USO NA SEC. DE DESPORTO E LAZER, CFE OC. NR 1576/2019,ANEXA.	1.340,00
19/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA ARMARIO EM MDF 1500 COM DIMENSÕES 1,00M DE LARGURA POR 2,50M DE ALTURA. PARA USO NA SEC. DE DESPORTO E LAZER, CFE OC. NR 1576/2019,ANEXA.		1.340,00
23/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4633/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867713			1.340,00
TOTAL		1.340,00	1.340,00	1.340,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®