| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PEDRO SANTINO ADAM |
| Número do empenho: | 4638 | Data de lançamento: | 31/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Mobiliário em Geral | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em Geral | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO EM MDF 15MM COM DIMENSÕES DE 1,15M DE LARGURA E 2,70M DE ALTURA. PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 1575/2019,ANEXA. | 1.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO EM MDF 15MM COM DIMENSÕES DE 1,15M DE LARGURA E 2,70M DE ALTURA. PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 1575/2019,ANEXA. | 1.850,00 | ||
| 19/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO EM MDF 15MM COM DIMENSÕES DE 1,15M DE LARGURA E 2,70M DE ALTURA. PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 1575/2019,ANEXA. | 1.850,00 | ||
| 23/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4638/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867713 | 1.850,00 | ||
| TOTAL | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
