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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 13:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4639	Data de lançamento:	31/07/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- PNEUS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DE 185/70/14 RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE ASST SOCIAL. CFE RI NR 1671/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019. CONTRATO NR 38/2019.	984,00	984,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DE 185/70/14 RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE ASST SOCIAL. CFE RI NR 1671/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019. CONTRATO NR 38/2019.	984,00
08/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DE 185/70/14 RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE ASST SOCIAL. CFE RI NR 1671/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019. CONTRATO NR 38/2019.		984,00
30/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4639/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			984,00
TOTAL		984,00	984,00	984,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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