| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 4639 | Data de lançamento: | 31/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DE 185/70/14 RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE ASST SOCIAL. CFE RI NR 1671/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019. CONTRATO NR 38/2019. | 984,00 | 984,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DE 185/70/14 RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE ASST SOCIAL. CFE RI NR 1671/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019. CONTRATO NR 38/2019. | 984,00 | ||
| 08/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DE 185/70/14 RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE ASST SOCIAL. CFE RI NR 1671/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019. CONTRATO NR 38/2019. | 984,00 | ||
| 30/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4639/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 984,00 | ||
| TOTAL | 984,00 | 984,00 | 984,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
