| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
| Número do empenho: | 4645 | Data de lançamento: | 31/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - Material Quimico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 21 UN DE TINTA ACRILEX. PARA USO EM ATIVIDADES NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 1590/2019,ANEXA. | 73,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 21 UN DE TINTA ACRILEX. PARA USO EM ATIVIDADES NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 1590/2019,ANEXA. | 73,50 | ||
| 05/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 21 UN DE TINTA ACRILEX. PARA USO EM ATIVIDADES NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 1590/2019,ANEXA. | 73,50 | ||
| 06/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4645/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 73,50 | ||
| TOTAL | 73,50 | 73,50 | 73,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
