| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
| Número do empenho: | 4651 | Data de lançamento: | 31/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 UN DE PANO DE CHAO. 10 UN DE PANO DE PRATO. PARA USO NA SMAMA, CFE OC. NR 1584/2019,ANEXA. | 72,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 UN DE PANO DE CHAO. 10 UN DE PANO DE PRATO. PARA USO NA SMAMA, CFE OC. NR 1584/2019,ANEXA. | 72,50 | ||
| 05/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 UN DE PANO DE CHAO. 10 UN DE PANO DE PRATO. PARA USO NA SMAMA, CFE OC. NR 1584/2019,ANEXA. | 72,50 | ||
| 06/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4651/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867660 | 72,50 | ||
| TOTAL | 72,50 | 72,50 | 72,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
