| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BORILLI PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 4684 | Data de lançamento: | 01/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 06/2019- RECAPAGENS 2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 RECAPAGENS 1400X24. PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE CONTRATO NR 44/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 06/2019 E TIPO DE DESPESA 671. | 3.760,00 | 3.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 RECAPAGENS 1400X24. PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE CONTRATO NR 44/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 06/2019 E TIPO DE DESPESA 671. | 3.760,00 | ||
| 26/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 RECAPAGENS 1400X24. PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE CONTRATO NR 44/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 06/2019 E TIPO DE DESPESA 671. | 3.760,00 | ||
| 18/09/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4684/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.760,00 | ||
| TOTAL | 3.760,00 | 3.760,00 | 3.760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
