| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO 69719225068 |
| Número do empenho: | 4687 | Data de lançamento: | 01/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA BUZINA PAQUERINHA. PARA USO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IQM 9459 DA SMEC, CFE OC. NR 1610/2019,ANEXA. | 64,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA BUZINA PAQUERINHA. PARA USO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IQM 9459 DA SMEC, CFE OC. NR 1610/2019,ANEXA. | 64,00 | ||
| 07/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA BUZINA PAQUERINHA. PARA USO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IQM 9459 DA SMEC, CFE OC. NR 1610/2019,ANEXA. | 64,00 | ||
| 08/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4687/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 64,00 | ||
| TOTAL | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
